[注目トピックス 日本株]JBR Research Memo(6):前通期は増収増益、営業利益と経常利益で過去最高を記録

*18:14JST JBR Research Memo(6):前通期は増収増益、営業利益と経常利益で過去最高を記録

■決算動向

(1)2013年9月期業績

ジャパンベストレスキューシステム<2453>が11月14日付で発表した、2013年9月期の連結業績は、売上高で5期連続の増収となり、初の10,000百万円乗せとなった。また、営業利益は前期比21.5%増の737百万円、経常利益は同26.6%増の689百万円なり、いずれも過去最高を更新した。営業利益の増減要因としては、人件費が341百万円、広告宣伝費が82百万円、その他経費は288百万円増加した一方で、増収効果による売上総利益の増加が841百万円となり、全体で130百万円の増益となった。

業績好調の背景は、安心入居サポートや学生生活110番など、生活会員を主体とする会員事業が順調に推移したことによる。売上高営業利益率が前期の8.2%から6.9%へと低下したが、これは少額短期保険事業による保険業法第113条繰延資産への費用繰延が終了した影響と、環境メンテナンス事業における初期費用及びのれん償却の発生が影響したため。また、会社計画比では、売上高こそ上回ったものの、営業利益が47百万円ほど下回る格好となった。この要因としては、少額短期保険で自転車保険「ちゃりぽ」が想定以上に契約を増加させたことで責任準備金を26百万円上積みしたこと、またバイノス社の人材増強のための費用が16百万円ほど計画を上回ったことなどが主因となっている。

事業別の業績動向は以下の通り。

○コールセンター事業

競合企業の攻勢もあって受付件数の低迷がカギ、パソコンなど全般的に続いており、売上高は前期比5.2%減の621百万円、営業利益は同22.8%減の125百万円と3期連続の減収減益となった。

○会員事業

提携企業の賃貸住宅入居向け「安心入居サポート」や大学生向け「学生生活110番」、家電・住宅設備機器のメーカー保証期間終了後をサポートする「あんしん修理サポート」などの新規会員獲得が順調に伸びたことで、売上高は前期比35.6%増の3,082百万円、営業利益は同30.3%増の806百万円となった。なお、生活会員数は期末で約73万件、前期比35%増と拡大ペースが加速している。

○企業提携事業

コールセンター受託事業は、企業におけるアウトソーシング化の流れが続いており、契約企業数が209社と前期比で24社増加した一方で、ガラスの救急車などが競争の激化で低調に推移した。このため、事業全体の売上高は前期比2.5%減の3,015百万円と3期連続の減収となった。一方、営業利益はコスト削減の効果もあって同6.5%増の191百万円と3期ぶりの増益に転じた。

○加盟店事業

加盟店事業の売上高は、プロモーション業務の拡大により前期比3.2%増の172百万円となったが、生活救急車全般のプロモーションに関連する広告宣伝費を当セグメントで負担しているため、営業損失は284百万円(前期は294百万円の損失)となった。なお、加盟店は前期比31店舗増の471拠点、協力店は65店舗増加の1,095拠点とそれぞれ順調に拡大している。

○少額短期保険事業

賃貸住宅の家財を補償する「新すまいRoom保険」の契約が順調に拡大したほか、自転車の万一の事故に備える「ちゃりぽ」も好調に推移し、売上高は前期比45.3%増の1,708百万円と急成長した。一方、営業利益は保険業法第113条繰延資産への費用繰延終了による影響で、同23.8%減の132百万円となった。

○自動車賃貸事業

自動車賃貸事業は一般車両の事業を縮小し、除染作業車両を事業の中心に据えたことが奏功し、売上高は前期比76.4%増の361百万円、営業利益が同590.1%増の77百万円と急伸した。

○環境メンテナンス事業

2013年2月より子会社化したバイノス社の業績となる。福島県内の自治体が実施する除染作業の受託事業が売上高の大半を占めており、2013年9月期の売上高は1,809百万円となった。一方、営業利益は今後の事業拡大を見据えた作業用重機や専用車両の確保、人員の増強など初期費用が膨らんだことに加え、のれん費用52百万円の発生もあり、68百万円の損失を計上した。

○その他事業

2012年5月に子会社化した輸入医療機器のメンテナンス事業が順調に推移。売上高は前期比277.4%増の422百万円と大きく伸びたが、広告宣伝費用等の増加により、1百万円の営業損失となった。


(執筆:フィスコ客員アナリスト佐藤 譲)


《FA》

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